Le debes al proveedor. Sabes exactamente cuánto.

Sí. Subes el XML CFDI y los datos entran llenos: RFC, folio, monto, impuestos, conceptos. Solo confirmas y el sistema crea la cuenta por pagar con el comprobante fiscal ligado.

SACS detecta folio duplicado por proveedor. Si intentas capturar una factura con un folio que ya existe, te avisa antes de guardar. Si aplicas un pago a una factura ya saldada, también te bloquea.

Sí. Mandas una transferencia por $150,000 que cubre tres facturas distintas. Al capturar el pago, eliges las facturas y SACS distribuye el monto — el complemento queda ligado a las tres.

Capturas la nota de crédito contra la factura original (o contra varias). El saldo del proveedor baja automáticamente. Si el neto queda a tu favor, se guarda como crédito disponible para compras futuras.

Hoy tienes el calendario de vencimientos donde ves todo lo que viene y puedes marcar pagos como "programados". La emisión automática de pagos vía banco está en roadmap — mientras tanto, el recordatorio te deja pagar sin que se escape nada.

Puedes ligar cada factura a la sucursal que recibió la mercancía o servicio. El reporte muestra cuentas por pagar por tienda — útil si cada sucursal maneja sus propios proveedores o si quieres estados de resultados separados.

Sí. Abres el proveedor y exportas su estado de cuenta en PDF: todas sus facturas, pagos aplicados y saldo. Se lo mandas por correo cuando pide confirmación — o cuando tú quieres verificar antes de pagar.

Exportas facturas, pagos y notas de crédito a Excel y CSV listos para contabilidad. Las integraciones directas con Contpaqi, Aspel y Siigo están en roadmap. El XML original se descarga para tu contador cuando lo pida.

Configuras topes por usuario. Los pagos dentro del límite los ejecuta tu administrador sin aprobación; los que rebasan el tope piden PIN del dueño o director financiero. Todo queda en bitácora con usuario, hora y monto.